广西壮族自治区气象局2018年部门决算

第三部分：广西壮族自治区气象局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入10115.43万元，较2017年度决算数减少181.66万元，下降1.76%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10,009.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少55.54 万元，下降0.55%，主要原因为二层单位防城港市气象局已划拨中央管理不再纳入自治区本级预决算。

2.其他收入3.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要为利息及税费减免收入，较2017年度决算数减少15.02万元，下降80.62% ，主要原因为二层单位防城港市气象局已划拨中央管理不再纳入自治区本级预决算。

3.用事业基金弥补收支差额84.83万元,主要弥补人员经费不足。

4.上年结转和结余17.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要为课题结转资金。较2017年度决算数减少3.92万元，下降18.69%，主要原因是课题结转减少。

（二）本部门2018年度总支出10115.43万元，较2017年度决算数减少150.32万元，下降1.46%。支出具体情况如下：

1．国土海洋气象等支出10,019.65万元：基本支出主要用于在职及离退休职工工资及津补贴的发放，保障业务正常运行的办公费、水电费等；项目支出主要用于保障气象业务系统正常运行发生的维持费用，较2017年度决算数减少40.34万元，下降0.4 %，主要原因为二层单位防城港市气象局已划拨中央管理不再纳入自治区本级预决算。

2. 社会保障和就业支出45.28万元，为本年度离退休生活补贴和机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2017年度决算数减少58.9万元，下降56.54%，主要原因为纳入自治区本级预决算单位及人员的减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出13.46万元，为职工缴纳的事业单位医疗保险支出，较2017年度决算数减少27.34万元，下降67 %，主要原因为纳入自治区本级预决算单位及人员的减少。

4. 住房保障支出20.31万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出，较2017年度决算数减少40.47万元，下降66.58 %，主要原因为纳入自治区本级预决算单位及人员的减少。

5.本年度无结余分配。

6.年末结转和结余16.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为课题结转金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区气象局2018年度一般公共预算支出10,009.94万元，较2017年度决算数减少55.54万元，减少0.55 %。其中：基本支出298.82万元，项目支出9,711.02万元。

广西壮族自治区气象局2018年度一般公共预算支出年初预算为9,621.35万元，支出决算为10,009.94万元，完成年初预算的104.04%。

1.社会保障和就业支出年初预算为32.30万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的140.19%。差异为本年度增加离退休生活补贴和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.92万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的104.18%。

3. 国土海洋气象等支出年初预算为9,556.75万元，支出决算为9930.88万元，完成年初预算的103.91%。

4．住房保障支出年初预算为19.38万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的103.91%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出298.92万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出230.78万元，完成年初预算的118.54%，差异为本年度增加离退休生活补贴和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.商品和服务支出64.70万元，完成年初预算的86.61%，差异为核减公务用车运行维持经费。

3. 对个人和家庭的补助支出3.44万元，完成年初预算的39.09%，差异为退休费支出减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区气象局2018年度无政府性基金支出 。    

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算15.38万元；公务接待费支出决算1万元。

“三公”经费支出总额16.38万元与年初预算数26.4万元，减少10.02万元，降低37.95%，较上年支出数减少19.31万元，降低原因为继续严格贯彻中央“八项”规定精神，厉行节约，严控费用支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出15.38万元。全部为公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展气象业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年广西壮族自治区气象局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆2.2万元。

（三）公务接待费支出1万元,全部为国内公务接待，接待批次 12次，人次69次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出64.70万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少79.49万元，下降了55.13%,主要原因为二层单位防城港市气象局已划拨中央管理不再纳入自治区本级预决算。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额5,620.93万元，其中：政府采购货物支出3,120.31万元、政府采购工程支出950.18万元、政府采购服务支出1,550.45万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额5620.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2280.31万元，占政府采购支出总额的40.57%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是气象业务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目 14个，共涉及资金7,263.67万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“国家气象计量站东盟合作中心实验室建设”、“区域自动气象站风洞检测系统”、“广西气象大数据共享支撑平台建设”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5,000.00万元。从评价情况来看，项目绩效指标设置基本合理，项目绩效评价及时、客观、公正，项目能达到预期的总体目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。