桂林市气象局2023年部门预算说明

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

统一管理本行政区域内气象灾害监测预警及信息发布、负责电视天气预报节目制作、对经营性机构转发气象信息与开展气象咨询服务进行认证与管理，参与有关的防灾减灾决策服务,负责对重大气象灾害的调查评估和鉴定。在市人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；管理和指导本行政区域内气候资源的开发利用和保护，做好为当地重点工程，重大经济开发项目、城乡建设规划的气象条件评价论证服务。

二、机构设置情况

根据《气象法》及有关文件规定，桂林市气象局是实行自治区气象局、桂林市人民政府双重领导的区直基础性公益事业单位,无下级预算单位。内设办公室、人事教育科、业务科、政策法规科、财务服务中心、气象台、气象装备与技术保障桂林分中心、桂林国家基本气象站、探空站、雷达站、雁山国家基准气候站、科技服务中心、后勤服务中心13个科室。

三、编制现状及人员构成

桂林市气象局属于中直单位，人事管理由自治区气象局垂直管理。编制97人（参公19人，事业78人）,2022年实有89人（参公19人，事业70人），离休1人，退休99人。参公人员有正处级领导1人，副处级领导4人。一级调研员2人(其中1人局长)，二级调研员2人（其中1人为副局长），三级调研员1人，四级调研员1人；正科级领导3人（其中1人由副局长兼任），一级主任科员4人（其中1人为正科级领导），副科级领导2人；三级主任科员3人（2人为副科级领导），四级主任科员1人。事业编人员职称结构：正研高级职称2人，副研高级职称25人，中级职称30人，初级职称11人，见习2人。参公与事业人员学历结构：硕士学历11人，本科73人，大专5人。

四、年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实《气象高质量发展纲要》和广西《实施意见》，科学谋划、系统推进桂林气象高质量发展。推动“十四五”规划和大城市保障方案项目落地。全面推进基层气象台站基础设施建设，提升基础设施支撑和保障能力，加快推进兴安、资源、荔浦等站的迁站进展。推动湘桂走廊气象灾害综合观测能力和服务能力建设，为湘桂走廊灾害性天气监测预警和生态文明建设提供支撑。推进漓江生态气象观测系统和漓江航运智慧气象服务体系建设，提升漓江风景区域旅游安全气象服务能力。进一步挖掘山地、避寒避暑、康养等气候资源优势，持续打造气候标志品牌，助力泛旅游产业发展。加快推进人工影响天气工作高质量发展，加强与环保、林业、农业、水利等部门的合作，形成地方政府主导、部门支持的共同推进人工影响天气工作高质量发展格局。持续提升气象防灾减灾能力、进一步提升专业气象服务能力、推动气象人才高质量发展、加强党建和业务深度融合发展。

第二部分桂林市气象局2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算750.15万元，同比减少19.26万元，降低2.5%。其中，收入包括：一般公共预算收入和政府性基金预算收入，支出包括：自然资源海洋气象等支出和城乡社区支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算750.15万元，同比减少19.26万元，降低2.5%。其中：一般公共预算收入617.31万元，同比减少152.1万元，降低19.8%，政府性基金预算收入132.84万元，同比增加132.84万元，增长100％。收入较上年减少19.26万元,收入预算总体减少主要原因是减少了桂林电视天气预报播放费、新一代多普勒天气雷达系统维持经费等项目经费支出19.26万元。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算750.15万元，基本支出583.78万元，占支出总预算77.8%，同比增加8.01万元，增长1.4%；项目支出166.37万元，占支出总预算22.2%，同比减少27.27万元，下降14.1%。

1.按支出功能分类科目划分

（1）2200501行政运行类科目81.7万元，占支出总预算10.9%，同比增加4.3万元，增长5.6%；

（2）2200504气象事业机构类科目440.96万元，占支出总预算58.8%，同比减少0.43万元，降低0.1%；

（3）2200599其他气象事务支出类科目94.65万元，占支出总预算12.6%，同比减少154.47万元，降低62%；

（4）2120814农业生产发展支出科目132.84万元，占支出总预算17.7%，同比增加132.84万元，增长100%。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算583.78万元，占支出总预算77.8%，同比增加8.01万元，增长1.4%。其中：工资福利支出预算583.78万元，占基本支出预算100%，同比增加8.01万元，增长1.4%。与2022年相比，为正常人员变动支出。

无公用经费。

（2）项目支出预算

项目支出预算166.37万元，占支出总预算22.2%，同比减少27.27万元，降低14.1%。与2022年相比，桂林电视天气预报播放费、新一代多普勒天气雷达系统维持经费等项目经费有所减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算750.15万元,同比减少19.26万元，降低2.5%。其中：一般公共预算收入617.31万元，同比减少152.1万元，降低19.8%，政府性基金预算收入132.84万元，同比增加132.84万元，增长100％。

财政拨款预算收入减少主要原因：桂林电视天气预报播放费、新一代多普勒天气雷达系统维持经费等项目经费有所减少。

2023年财政拨款支出预算750.15万元,同比减少19.26万元，降低2.5%。其中：一般公共预算支出617.31万元，同比减少152.1万元，降低19.8%，政府性基金预算支出132.84万元，同比增加132.84万元，增长100％。

财政拨款预算支出减少主要原因：桂林电视天气预报播放费、新一代多普勒天气雷达系统维持经费等项目经费有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出617.31万元，其中: 基本支出预算583.78万元，占一般公共预算支出总额94.6%，同比增加8.01万元，增长1.4%；项目支出预算33.53万元，占一般公共预算支出总额5.4%，同比减少160.11万元，降低82.7%。

（二）按支出功能分类科目划分

1.行政运行（气象事务）81.7万元，占一般公共预算支出总额13.2%，同比增加4.3万元，增长5.6%，与2022年相比，增加一名参公人员支出；

2.气象事业机构440.96万元，占一般公共预算支出总额71.4%，同比减少0.43万元，降低0.1%，与2022年相比，属人员正常退休入职工资变动。

3.其他气象事务支出94.65万元，占一般公共预算支出总额15.4%，同比减少154.47万元，降低62%，主要是除水电费、乡村振兴第一书记项目外，其余项目经费调整为政府性基金支出。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算583.78万元，占一般公共预算支出总额94.6%，同比增加8.01万元，增长1.4%；其中：工资福利支出预算583.78万元，占基本支出预算100%，同比增加8.01万元，增长1.4%。

2.项目支出预算33.53万元，占一般公共预算支出总额5.4%，同比减少160.11万元，降低82.7%。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出583.78万元，其中：人员经费583.78万元，主要包括：奖金、绩效工资、其他工资福利支出等。

无公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.桂林市气象局是区直单位，本部门的“三公”经费和会议费由中央财政拨款，市本级财政的基本支出及项目支出一直均未安排“三公”经费和会议费。

2.一般公共预算安排的培训费为0万元，与上年同比减少0 万元，降低0%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.桂林市气象局是区直单位，本部门的“三公”经费和会议费由中央财政拨款，市本级财政的基本支出及项目支出一直均未安排“三公”经费和会议费。

2.一般公共预算安排的培训费为0万元，与上年同比减少0 万元，降低0%。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2023年政府性基金预算收入132.84万元，同比增加132.84万元，增长100％。收入较上年增加132.84万元，主要是除水电费、乡村振兴第一书记项目外，其余项目经费收入来源调整为政府性基金预算收入。

2023年政府性基金预算支出132.84万元，同比增加132.84万元，增长100％。

（二）按支出功能分类科目划分

2120814农业生产发展支出科目132.84万元，占政府性基金预算支出100%，同比增加132.84万元，增长100%。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费收入预算81.7万元，占支出总预算10.9%，同比增加4.3万元，增长5.6%，与2022年相比，增加一名参公人员支出。

（二）政府采购情况说明

2023年政府购买服务项目1个：桂林市气象局区域气象观测站社会化保障项目，预算金额20万元，与上年同比增减额0万元，增减率0%，其中，一般公共预算拨款20万元。服务内容：对桂林市区所辖28个区域气象观测站进行运行维护、对全市220个区域气象观测站进行运行监控，对220个区域气象观测站部分仪器实验室进行标定校准，以提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率，为提高预报准确率、做好气象服务能力提供有力保障。

（三）国有资产情况说明

桂林市气象局是区直单位，本部门的国有资产由中央财政拨款，市本级财政的基本支出及项目支出未安排国有资产相关支出。

（四）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；

1．部门整体绩效目标

（1）管理好本行政区域内气象灾害监测预警及信息发布工作，确保发布气象信息的正确性。

（2）按要求制作电视天气预报节目，确保每天按时播放电视天气预报。

（3）积极参与有关的防灾减灾决策服务,对重大气象灾害进行调查评估和鉴定。

（4）在市人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

（5）管理和指导本行政区域内气候资源的开发利用和保护，为当地重点工程、重大经济开发项目、城乡建设规划进行气象条件评价论证服务。

2．2023年重点项目绩效目标1个—桂林市气象局区域气象观测站社会化保障，预算金额20万元，为政府性基金预算拨款。

（1）立项情况

①项目立项依据及申报的可行性：按照《广西区域气象观测站社会化保障实施方案》（桂气测函〔2015〕42号）的要求，对桂林市区所辖28个区域气象观测站运行维护及监控，28个区域气象观测站部分仪器实验室标定校准工作，向社会公司进行购买服务，有利于提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率。

②项目申报的必要性：因地制宜灵活开展区域气象观测站社会化保障工作，吸纳社会资源参与区域气象观测站维护维修保障，解决部门内部装备保障工作受人员和地域等因素制约的问题，形成以社会力量和部门保障相得益彰的保障机制，促进区域气象观测站保障工作的可持续发展。

（2）实施进度计划

桂林市气象局区域气象观测站社会化保障项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

（3）年度目标

桂林市区所辖28个区域气象观测站运行维护、全市220个区域气象观测站运行监控及220个区域气象观测站部分仪器实验室标定校准工作，通过社会化保障，有利于提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率，为提高预报准确率、做好气象服务能力提供有力保障。

（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；

本年度无工程类项目支出预算评审。

2023年政府购买服务项目1个，即桂林市气象局区域气象观测站社会化保障，预算金额20万元，为一般公共预算拨款。服务内容：对桂林市区所辖28个区域气象观测站进行运行维护、对全市220个区域气象观测站进行运行监控，对220个区域气象观测站部分仪器实验室进行标定校准，以提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率，为提高预报准确率、做好气象服务能力提供有力保障。

第三部分专业名词解释

一、行政运行（气象事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、气象技术研究应用：反映气象新技术开发研究、业务转化和推广，气候及气候变化研究等方面的支出。

四、气象探测：反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

五、气象信息传输及管理：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

六、气象预报预测：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

七、气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

八、气象装备保障维护：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

九、气象基础设施建设与维修：反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新和维修等方面的支出。

十、气象卫星：反映经国务院批准的气象卫星专项支出。

十一、气象法规与标准：反映用于气象法规与标准制定以及气象执法监督检查等方面的支出。