桂林市气象局2021年部门预算说明

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

统一管理本行政区域内气象灾害监测预警及信息发布、负责电视天气预报节目制作、对经营性机构转发气象信息与开展气象咨询服务进行认证与管理，参与有关的防灾减灾决策服务,负责对重大气象灾害的调查评估和鉴定。在市人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；管理和指导本行政区域内气候资源的开发利用和保护，做好为当地重点工程，重大经济开发项目、城乡建设规划的气象条件评价论证服务。

二、机构设置

根据《气象法》及有关文件规定，桂林市气象局是实行自治区气象局、桂林市人民政府双重领导的区直基础性公益事业单位,无下级预算单位。内设办公室、人事教育科、业务科、执法办、财务服务中心、气象台、气象装备与技术保障桂林分中心、桂林国家基本气象站、探空站、雷达站、雁山国家基准气候站、科技服务中心、后勤服务中心13个科室。

三、编制现状及人员构成

桂林市气象局属于区直单位，人事管理由自治区气象局垂直管理。编制99人（参公19人，事业编80人），2020年实有91人（参公18人，事业编73人），离休2人，退休103人，退职1人。参公人员有正处级3人，副处级4人，正科级5人，副科级2人，科员1人；事业编人员职称结构：正研高级职称1人，副研高级职称21人，中级职称34人，初级职称18人，见习人员1人。人员学历结构：硕士16人，本科65人，大专5人，大专以下3人。

四、年度主要工作任务

（一）在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，科学谋划桂林气象事业发展。

1．认真学习领会，把握精神实质。

2．认真谋划“十四五”桂林气象事业发展。

（二）充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，做好全方位气象保障

1．全力做好气象防灾减灾工作。

2．深化灾害风险预警服务。

3．做好重大活动气象保障。

（三）全面推进生态文明气象保障，助力建设美丽桂林

1．全力保障生态文明建设。

2．强化气候生态科学评价。

3. 持续推动人工影响天气业务。

(四) 加快建设现代气象为农服务体系，助推乡村振兴和决胜脱贫攻坚

1．提高农村气象灾害监测预警水平。

2．着力提升农业气象服务能力。

3．全方位助力脱贫攻坚。

（五）持续提升气象现代化水平

1．对标监测精密发展智能观测业务。

2．对标预报精准发展智能预报业务。

3. 对标服务精细发展智慧气象服务。

4. 持续提升气象信息化水平。

（六）加快科技创新和人才队伍建设

1. 做好气象科技创新统筹谋划。

2．完善桂林气象科技创新体系。

3．优化完善人才发展机制。

（七）全面推动桂林气象重点改革

1. 深入推进业务技术体制重点改革。

2. 全面推动研究型业务创新发展。

3. 推动专业气象服务高质量发展。

（八）提升科学管理效能

1. 加强气象法治工作。

2. 发挥制度治理效能。

3. 抓好政务服务工作。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算773.31万元，同比增加54.2万元，增长7.54%。其中，收入包括：一般公共预算收入，支出包括：自然资源海洋气象等支出、农林水支出。

收入预算总体情况
2021年收入总预算773.31万元，同比增加54.2万元，增长7.54%。
一般预算拨款773.31万元，同比增加54.2万元，增长7.54%。其中：经费拨款773.31万元，同比增加54.2万元，增长7.54%。收入较上年增加54.2万元,主要是增加了参公人员绩效奖21.12万元，增加了事业编人员绩效工资及绩效考评增量绩效工资76.11万元，减少了项目维持费43.03万元。
支出预算总体情况
2021年支出总预算773.31万元，基本支出522.69万元，占支出总预算67.59%，同比增加97.23万元，增长22.86%；项目支出250.62万元，占支出总预算32.41%，同比减少43.03万元，降低14.65%。
财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算773.31万元，同比增加54.2万元，增长7.54%。
财政拨款收入预算增加主要原因：主要是增加了参公人员绩效奖21.12万元，增加了事业编人员绩效工资及绩效考评增量绩效工资76.11万元，减少了项目维持费43.03万元。
财政拨款支出预算773.31万元，基本支出522.69万元，占支出总预算67.59%，同比增加97.23万元，增长22.86%；项目支出250.62万元，占支出总预算32.41%，同比减少43.03万元，降低14.65%。
一般公共预算支出情况
1、总体情况说明
2021年财政拨款支出773.31万元，其中: 基本支出预算522.69万元，占支出总预算67.59%，同比增加97.23万元，增长22.86%；项目支出预算250.62万元，占支出总预算32.41%，同比减少43.03万元，降低14.65%。
2、按支出功能分类科目划分，分为四类。

（1）其他扶贫支出1.5 万元，占支出总预算0.2％，同比减少6.5万元，降低81.25％；

（2）行政运行（气象事务）68.8万元，占支出总预算8.9%，同比增加21.12元，增长44.3%；

（3）气象事业机构453.89万元，占支出总预算58.69%，同比增加76.11万元，降低20.15%；

（4）其他气象事务支出249.12万元，占支出总预算32.21%，同比减少36.53万元，降低 12.79%；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算522.69万元，占支出总预算67.59%，同比增加97.23万元，增长22.86%。其中：工资福利支出预算522.69万元，占支出总预算67.59%，同比增加97.23万元，增长22.86%；商品和服务支出预算0 万元，占支出总预算0％，同比增加0 元，增长0％；对个人和家庭的补助0 万元，占支出总预算0％，同比增加0 元，增长0％。

（2）项目支出预算250.62万元，占支出总预算32.41%，同比减少43.03万元，降低14.65%。其中：工资福利支出预算56.98万元，占支出总预算7.37%，同比增加10.01万元，增长21.31%；商品和服务支出预算192.14万元，占支出总预算24.84%，同比减少46.54万元，降低19.5%；资本性支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%；其他支出1.5万元，占支出总预算0.02%，同比减少6.5万元，降低81.25%。

六、一般公共预算基本支出情况

基本支出预算522.69万元，占支出总预算67.59%，同比增加97.23万元，增长22.86%。其中：工资福利支出预算522.69万元，占支出总预算67.59%，同比增加97.23万元，增长22.86%；商品和服务支出预算0 万元，占支出总预算0％，同比增加0 元，增长0％；对个人和家庭的补助0 万元，占支出总预算0％，同比增加0 元，增长0％。

七、一般公共预算“三公”经费情况

桂林市气象局是区直单位，本部门的“三公”经费和会议费由中央财政拨款，市本级财政的基本支出及项目支出一直均未安排“三公”经费和会议费。
一般公共预算安排的培训费为0万元，与上年同比减少0 万元，降低0%。
八、政府性基金预算情况
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
国有资本经营预算情况
本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。
其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；
1．部门整体绩效目标
管理好本行政区域内气象灾害监测预警及信息发布工作，确保发布气象信息的正确性。
按要求制作电视天气预报节目，确保每天按时播放电视天气预报。
积极参与有关的防灾减灾决策服务,对重大气象灾害进行调查评估和鉴定。
在市人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。
管理和指导本行政区域内气候资源的开发利用和保护，为当地重点工程、重大经济开发项目、城乡建设规划进行气象条件评价论证服务。
2．重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划、年度目标
2021年重点项目绩效目标1个—桂林市气象局区域气象观测站社会化保障,预算金额20万元，为一般公共预算拨款。
⑴立项情况
①项目立项依据及申报的可行性：按照《广西区域气象观测站社会化保障实施方案》（桂气测函〔2015〕42号）的要求，对桂林市区所辖30个区域气象观测站运行维护及监控，30个区域气象观测站部分仪器实验室标定校准工作，向社会公司进行购买服务，有利于提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率。
②项目申报的必要性：因地制宜灵活开展区域气象观测站社会化保障工作，吸纳社会资源参与区域气象观测站维护维修保障，解决部门内部装备保障工作受人员和地域等因素制约的问题，形成以社会力量和部门保障相得益彰的保障机制，促进区域气象观测站保障工作的可持续发展。
⑵实施进度计划
桂林市气象局区域气象观测站社会化保障项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日。
⑶年度目标
桂林市区所辖30个区域气象观测站运行维护、全市220个区域气象观测站运行监控及220个区域气象观测站部分仪器实验室标定校准工作，通过社会化保障，有利于提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率，为提高预报准确率、做好气象服务能力提供有力保障。
（二）本年度无工程类项目支出预算评审。
（三）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
2021年政府购买服务项目1个，即桂林市气象局区域气象观测站社会化保障,预算金额20万元，为一般公共预算拨款。服务内容：对桂林市区所辖30个区域气象观测站进行运行维护、对全市220个区域气象观测站进行运行监控，对220个区域气象观测站部分仪器实验室进行标定校准，以提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率，为提高预报准确率、做好气象服务能力提供有力保障。
第三部分专业名词解释
一、行政运行（气象事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二、气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、气象技术研究应用：反映气象新技术开发研究、业务转化和推广，气候及气候变化研究等方面的支出。
四、气象探测：反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。
五、气象信息传输及管理：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。
六、气象预报预测：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。
七、气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
八、气象装备保障维护：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。
九、气象基础设施建设与维修：反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新和维修等方面的支出。
十、气象卫星：反映经国务院批准的气象卫星专项支出。
十一、气象法规与标准：反映用于气象法规与标准制定以及气象执法监督检查等方面的支出。
十二、气象资金审计稽查：反映气象部门用于资金检查、内部审计、项目评审等方面的支出。
十三、其他气象事务支出：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。
十四、其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的项目支出。

第四部分部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）
十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。