桂林市气象局2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议和培训费支出表

十三、财政支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

统一管理本行政区域内气象灾害监测预警及信息发布、负责电视天气预报节目制作、对经营性机构转发气象信息与开展气象咨询服务进行认证与管理,参与有关的防灾减灾决策服务,负责对重大气象灾害的调查评估和鉴定。在市人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;管理和指导本行政区域内气候资源的开发利用和保护,做好为当地重点工程,重大经济开发项目、城乡建设规划的气象条件评价论证服务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

根据《气象法》及有关文件规定,桂林市气象局是实行自治区气象局、桂林市人民政府双重领导的区直基础性公益事业单位,无下级预算单位。内设办公室、人事教育科、业务科、执法办、财务服务中心、气象台、气象装备与技术保障桂林分中心、桂林国家基本气象站、探空站、雷达站、雁山国家基准气候站、科技服务中心、后勤服务中心13个科室。

三、编制现状及人员构成

桂林市气象局属于区直单位,人事管理由自治区气象局垂直管理。编制99人(参公19人,事业编80人),2019年实有91人(参公18人,事业编73人),离休2人,退休101人,退职1人。参公人员有正处级3人,副处级4人,正科级7人,副科级2人,科员2人;事业编人员职称结构:正研高级职称1人,副研高级职称22人,中级职称32人,初级职称17人,见习人员1人。人员学历结构:硕士7人,本科76人,大专6人,大专以下2人。

四、年度主要工作任务

(一)以习近平总书记重要指示精神为指引,科学谋划桂林气象事业发展

1认真学习领会,把握精神实质。

2认真谋划“十四五”桂林气象事业发展。

(二)充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用,做好全方位气象保障

1全力做好气象防灾减灾工作。

2.深化灾害风险预警服务。

3做好重大活动气象保障。

(三)全面推进生态文明气象保障,助力建设美丽桂林

1全力保障生态文明建设。

2强化气候生态科学评价。

3. 持续推动人工影响天气业务。

(四) 加快建设现代气象为农服务体系,助推乡村振兴和决胜脱贫攻坚

1提高农村气象灾害监测预警水平。

2着力提升农业气象服务能力

3全方位助力脱贫攻坚。

(五)持续提升气象现代化水平

1对标监测精密发展智能观测业务。

2对标预报精准发展智能预报业务。

3. 对标服务精细发展智慧气象服务。

4. 持续提升气象信息化水平。

(六)加快科技创新和人才队伍建设

1做好气象科技创新统筹谋划

2完善桂林气象科技创新体系

3优化完善人才发展机制

(七)全面推动桂林气象重点改革

1. 深入推进业务技术体制重点改革。

2. 全面推动研究型业务创新发展。

3. 推动专业气象服务高质量发展。

(八)提升科学管理效能

1. 加强气象法治工作。

2. 发挥制度治理效能。

3. 抓好政务服务工作。

第二部分  部门预算报表

    一、部门收支总表(详见附件1)

二、部门收入总表(详见附件1)

三、部门支出总表(详见附件1)

四、财政拨款收支总表(详见附件1)

五、一般公共预算拨款支出表(详见附件1)

六、政府性基金预算拨款支出表(详见附件1)

七、国有资本经营预算支出表(详见附件1)

八、政府采购预算表(详见附件1)

九、部门预算支出经济分类表(详见附件1)

十、政府预算支出经济分类表(详见附件1)

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)(详见附件1)

十二、“三公”经费、会议和培训费支出表(详见附件1)

十三、财政支出绩效目标申报表(详见附件2)、部门整体支出绩效目标申报表(详见附件3)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算719.11万元,同比增加5.06万元,增长0.71%收入预算总体增加主要原因:主要是增加了参公人员绩效奖14.36万元,减少了事业编人员绩效工资10.61万元,增加了项目维持费1.31万元。

1.一般公共预算拨款719.11万元,占收入总预算100%,同比增加5.06万元,增长0.71%

2.政府性基金预算拨款0万元,占收入总预算0%,同比增加0 万元,增长0%

3.国有资本经营预算拨款0 万元,占收入总预算0%,同比增加0 万元,增长0%

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,占收入总预算0%,同比增加0 万元,增长0%

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,占收入总预算0%,同比增加0 万元,增长0%

6.上年结余收入0 万元,占收入总预算0%,同比增加0 万元,增长0%

(二)支出预算说明

2020年支出总预算719.11万元,同比增加5.06万元,增长0.71%其中,一般公共预算719.11万元,同比增加5.06万元,增长0.71%支出增长的主要原因:由于2019年参公人员的增加,事业编人员的减少以及项目维持费的增加,导致参公人员绩效奖增加14.36万元、事业编人员绩效工资少减14.36万元,项目维持费增加1.31万元

1、按支出功能分类科目划分,分为类。

(1)其他扶贫支出8 万元,占支出总预算1.12%,同比增加0万元,增长0%;

(2)行政运行(气象事务)47.68万元,占支出总预算6.63%,同比增加14.36元,增长43.1%

(3)气象事业机构377.78万元,占支出总预算52.54%,同比减少10.61万元,降低2.74%

(4)其他气象事务支出285.65万元,占支出总预算39.73%,同比增加1.31万元,增长 0.46%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算425.46万元,占支出总预算59.17%,同比增加3.75万元,增长0.89%其中:工资福利支出预算425.46万元,占支出总预算59.17%,同比增加3.75万元,增长0.89%;商品和服务支出预算0 万元,占支出总预算0%,同比增加0 元,增长0%;对个人和家庭的补助0 万元,占支出总预算0%,同比增加0 元,增长0%

(2)项目支出预算293.65万元,占支出总预算40.84%,同比增加1.31万元,增长0.45%其中:工资福利支出预算46.97万元,占支出总预算6.54%,同比增加0万元,增长0%;商品和服务支出预算238.68万元,占支出总预算33.2%,同比增加10.31万元,增长4.52%;资本性支出预算0万元,占支出总预算0%,同比减少9 万元,降低100%;其他支出8 万元,占支出总预算1.12%,同比增加0万元,增长0%

二、财政拨款收支预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年财政拨款支出719.11万元,其中: 基本支出预算425.46万元,占支出总预算59.17%,同比增加3.75万元,增长0.89%;项目支出预算293.65万元,占支出总预算40.84%,同比增加1.31万元,增长0.45%

2、按支出功能分类科目划分,分为类。

(1)其他扶贫支出8 万元,占支出总预算1.12%,同比增加0万元,增长0%;

(2)行政运行(气象事务)47.68万元,占支出总预算6.63%,同比增加14.36元,增长43.1%

(3)气象事业机构377.78万元,占支出总预算52.54%,同比减少10.61万元,降低2.74%

(4)其他气象事务支出285.65万元,占支出总预算39.73%,同比增加1.31万元,增长 0.46%

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算425.46万元,占支出总预算59.17%,同比增加3.75万元,增长0.89%其中:工资福利支出预算425.46万元,占支出总预算59.17%,同比增加3.75万元,增长0.89%;商品和服务支出预算0 万元,占支出总预算0%,同比增加0 元,增长0%;对个人和家庭的补助0 万元,占支出总预算0%,同比增加0 元,增长0%

(2)项目支出预算293.65万元,占支出总预算40.84%,同比增加1.31万元,增长0.45%其中:工资福利支出预算46.97万元,占支出总预算6.54%,同比增加0万元,增长0%;商品和服务支出预算238.68万元,占支出总预算33.2%,同比增加10.31万元,增长4.52%;资本性支出预算0万元,占支出总预算0%,同比减少9 万元,降低100%;其他支出8 万元,占支出总预算1.12%,同比增加0万元,增长0%

(二)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出425.46万元,全部为工资福利支出,同比增加3.75万元,增长0.89%

其中:奖金47.68万元,同比增加14.36元,增长43.1%,主要是由于2019年参公人员增加,导致参公人员绩效奖励增加14.36万元;绩效工资377.78万元,同比减少10.61万元,降低2.74%。主要是由于2019年事业编人员减少,导致事业编人员绩效工资减少10.61万元。

   三、“三公”经费、会议和培训费说明

    (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

桂林市气象局为区直单位, 基本支出的公用经费由中央财政拨款,“三公”经费和会议费也同样由中央财政拨款,市本级财政的基本支出及项目支出一直均未安排“三公”经费和会议费。中央财政安排的 “三公”经费和会议费在中央部门预算中反映。培训费为0万元,与上年同比减少2.1 万元,降低100%

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.桂林市气象局是区直单位,本部门的“三公”经费和会议费由中央财政拨款,市本级财政的基本支出及项目支出一直均未安排“三公”经费和会议费。

2.一般公共预算安排的培训费0万元,与上年同比减少2.1 万元,降低100%

四、机关运行经费情况说明

桂林市气象局为区直单位, 机关运行经费一直以来都由中央财政拨款,市本级财政一直未安排机关运行经费。

五、政府采购情况说明

政府采购总预算金额20万元,与上年同比增加0 万元,增长0%。其中一般公共预算拨款20万元,与上年同比增加0 万元,增长0%

工程类和服务类预算金额20万元,占总预算2.79% ,与上年同比增加0 万元,增长0%

分散采购预算金额20万元,占总预算2.79 ,与上年同比增加0万元,增长0%

六、国有资产占有使用情况说明

桂林市气象局是区直单位,国有资产的处置由上级主管部门进行审批。因此,桂林市气象局国有资产占有使用情况在中央部门预算中反映。

七、其他重要事项情况说明

(一)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

1.部门整体绩效目标

  1. 管理好本行政区域内气象灾害监测预警及信息发布工作,确保发布气象信息的正确性。

  2. 按要求制作电视天气预报节目,确保每天按时播放电视天气预报。

  3. 积极参与有关的防灾减灾决策服务,对重大气象灾害进行调查评估和鉴定。

  4. 在市人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业 。

  5. 管理和指导本行政区域内气候资源的开发利用和保护,为当地重点工程、重大经济开发项目、城乡建设规划进行气象条件评价论证服务 。

    2.重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划、年度目标

    2020年重点项目绩效目标1个—桂林市气象局区域气象观测站社会化保障,预算金额20万元,为一般公共预算拨款。

    ⑴立项情况

    项目立项依据及申报的可行性:按照《广西区域气象观测站社会化保障实施方案》(桂气测函〔2015〕42号)的要求,对桂林市区所辖30个区域气象观测站运行维护及监控,30个区域气象观测站部分仪器实验室标定校准工作,向社会公司进行购买服务,有利于提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率。

    ②项目申报的必要性:因地制宜灵活开展区域气象观测站社会化保障工作,吸纳社会资源参与区域气象观测站维护维修保障,解决部门内部装备保障工作受人员和地域等因素制约的问题,形成以社会力量和部门保障相得益彰的保障机制,促进区域气象观测站保障工作的可持续发展。

    ⑵实施进度计划

    桂林市气象局区域气象观测站社会化保障项目起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

    ⑶年度目标

    桂林市区所辖30个区域气象观测站运行维护、全市220个区域气象观测站运行监控及220个区域气象观测站部分仪器实验室标定校准工作,通过社会化保障,有利于提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率,为提高预报准确率、做好气象服务能力提供有力保障。

    (二)本年度无工程类项目支出预算评审。

    (三)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。

    2020年政府购买服务项目1个,即桂林市气象局区域气象观测站社会化保障,预算金额20万元,为一般公共预算拨款。服务内容:对桂林市区所辖30个区域气象观测站进行运行维护、对全市220个区域气象观测站进行运行监控,对220个区域气象观测站部分仪器实验室进行标定校准,以提高我市区域气象观测站维护保障能力和提高维护效率,为提高预报准确率、做好气象服务能力提供有力保障。

    第四部分 专业名词解释

    一、行政运行(气象事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    二、气象事业机构:反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    三、气象技术研究应用:反映气象新技术开发研究、业务转化和推广,气候及气候变化研究等方面的支出。

    四、气象探测:反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

    五、气象信息传输及管理:反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息,处理、存储气象信息及其管理系统,气象信息共享等方面的支出。

    六、气象预报预测:反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

    七、气象服务:反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

    八、气象装备保障维护:反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

    九、气象基础设施建设与维修:反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新和维修等方面的支出。

    十、气象卫星:反映经国务院批准的气象卫星专项支出。

    十一、气象法规与标准:反映用于气象法规与标准制定以及气象执法监督检查等方面的支出。

    十二、气象资金审计稽查:反映气象部门用于资金检查、内部审计、项目评审等方面的支出。

    十三、其他气象事务支出:反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

    十四、其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的项目支出。

    附件:1.2020年部门预算报表.xls

        2.2020年财政支出绩效目标申报表.xls

        3.2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls