广西壮族自治区百色市气象局2022年度部门预算

目  录

第一部分  广西壮族自治区百色市气象局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  广西壮族自治区百色市气象局2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  广西壮族自治区百色市气象局2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广西壮族自治区百色市气象局 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：

    （一）组织落实上级气象主管机构和本级人民政府的各项政策和措施。

    （二）承担本行政区域内气象工作的行政管理职能，负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

    （三）负责监督有关气象法规的实施。依法开展本行政区域的气象行政许可、行政检查、行政执法和气象法治宣传教育，以及本行政区域的防雷安全、升放气球安全监管工作。承担有关行政复议和行政诉讼。依法保护气象设施和探测环境。

    （四）负责本行政区域气象预报和灾害性天气预警信息的发布工作，组织开展公众和气象敏感行业的气象科技服务工作；负责本行政区域内人工影响天气工作，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

    （五）组织协调本辖区气象灾害防御工作，组织开展气象灾害风险防控、综合观测、预报预警、信息传输、影响评估、应急响应等工作，为政府组织防御气象灾害提供决策依据，负责对发生灾害的气象成因鉴定的管理。

    （六）管理与指导本行政区域气候资源的开发、利用和保护，组织重点工程、开发项目以及城市建设规划中的气候可行性评价论证和审查。

    （七）统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市、区）人民政府对县（市、区）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的党建、精神文明等工作。 

二、部门机构设置

    广西壮族自治区百色市气象局2022年纳入编报预算范围的直属单位共有1个，为百色市气象局。百色市气象局是参照公务员管理事业单位。根据《自治区气象局关于印发市、县（市、区）气象局主要职责、机构设置及人员编制规定的通知》（桂气发[2021]46号），百色市气象局内设机构设置为：办公室、业务科、人事教育科、政策法规科、百色市气象台、百色市气象探测中心、百色市气象信息与技术保障中心、百色市气象科技服务中心、百色市气象局财务服务中心。  

三、部门预算构成

    广西壮族自治区百色市气象局无下属单位，部门预算为局本级预算。   

第二部分  广西壮族自治区百色市气象局2022 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

第三部分  广西壮族自治区百色市气象局 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算310.46 万元，比上年减少36.46万元，下降10.51%， 主要原因是：1、人员减少导致绩效工资减少5.76万元;2、压减预算经费30.70万元,分别为“百色多普勒雷达运行维持费”压减预算10.00万元、“广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目运行维持经费”压减经费5.00万元、“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”压减预算5.00万元、“灾害性天气预警发布系统维持费”压减预算4.00万元、“人工影响天气作业指挥工作维持费”压减预算1.70万元、“百色市防雷减灾工作经费”压减预算5.00万元； 支出预算310.46 万元，比上年减少36.46万元，下降10.51%， 主要原因是：1、人员减少导致绩效工资减少5.76万元;2、压减预算经费30.70万元,分别为“百色多普勒雷达运行维持费”压减预算10.00万元、“广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目运行维持经费”压减经费5.00万元、“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”压减预算5.00万元、“灾害性天气预警发布系统维持费”压减预算4.00万元、“人工影响天气作业指挥工作维持费”压减预算1.70万元、“百色市防雷减灾工作经费”压减预算5.00万元。 

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算310.46 万元，比上年减少36.46万元，下降10.51%。 其中：一般公共财政预算拨款310.46万元，占收入总预算100.00%，比上年减少36.46万元，下降10.51%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。 

2022 年收入预算总体减少 主要原因是：1、人员减少导致绩效工资减少5.76万元;2、压减预算经费30.70万元,分别为“百色多普勒雷达运行维持费”压减预算10.00万元、“广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目运行维持经费”压减经费5.00万元、“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”压减预算5.00万元、“灾害性天气预警发布系统维持费”压减预算4.00万元、“人工影响天气作业指挥工作维持费”压减预算1.70万元、“百色市防雷减灾工作经费”压减预算5.00万元。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算310.46 万元，基本支出预算160.16 万元，占支出总预算51.59 %，比上年减少5.76万元，减少3.47％； 项目支出预算150.30 万元，占支出总预算48.41 %，比上年减少30.70万元，减少16.96％。 

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1 类，其中：

（1）自然资源海洋气象等支出310.46万元，占支出总预算100.00%,比上年减少1.46万元，下降0.47%，主要原因是：1、人员减少导致绩效工资减少5.76万元;2、压减预算经费30.70万元，分别为“百色多普勒雷达运行维持费”压减预算10.00万元、“广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目运行维持经费”压减经费5.00万元、“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”压减预算5.00万元、“灾害性天气预警发布系统维持费”压减预算4.00万元、“人工影响天气作业指挥工作维持费”压减预算1.70万元、“百色市防雷减灾工作经费”压减预算5.00万元；3、增加35.00万元，为百色市上《广西天气预报》项目经费”,该项目上年在“农林水支出”列支，本年调到“自然资源海洋气象等支出”列支。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算160.16 万元，占支出预算51.59 %，比上年减少5.76万元，下降3.47％。 其中：

（1）工资福利支出160.16万元，占基本支出总预算100.00%,比上年减少5.76万元，下降3.47%，主要原因是：人员减少导致绩效工资减少5.76万元。 

2.项目支出预算。

项目支出预算150.30 万元，占支出总预算48.41 %，比上年减少30.70万元，下降16.96％。 其中：

（1）商品和服务支出147.30万元，占项目支出总预算98.00%,比上年减少32.70万元，下降18.17%，主要原因是：本年财政压减项目预算经费。

（2）资本性支出3.00万元，占项目支出总预算2.00%,比上年增加2.00万元，增长200%，主要原因是：根据业务需求，本年增加办公设备购置预算。 

 2022 年支出预算总体减少 主要原因是：1、人员减少导致绩效工资减少5.76万元;2、压减预算经费30.70万元，分别为“百色多普勒雷达运行维持费”压减预算10.00万元、“广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目运行维持经费”压减经费5.00万元、“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”压减预算5.00万元、“灾害性天气预警发布系统维持费”压减预算4.00万元、“人工影响天气作业指挥工作维持费”压减预算1.70万元、“百色市防雷减灾工作经费”压减预算5.00万元。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算310.46 万元，比上年减少36.46万元，下降10.51%。 收入包括：一般公共预算拨款310.46万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：1、人员减少导致绩效工资收入减少5.76万元；2、压减收入预算30.70万元，分别为“百色多普勒雷达运行维持费”压减预算10.00万元、“广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目运行维持经费”压减经费5.00万元、“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”压减预算5.00万元、“灾害性天气预警发布系统维持费”压减预算4.00万元、“人工影响天气作业指挥工作维持费”压减预算1.70万元、“百色市防雷减灾工作经费”压减预算5.00万元。

    2022 年财政拨款支出总预算310.46 万元，比上年减少36.46万元，下降10.51%。 支出包括:自然资源海洋气象等支出310.46万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：1、人员减少导致绩效工资支出减少5.76万元；2、压减支出预算30.70万元，分别为“百色多普勒雷达运行维持费”压减预算10.00万元、“广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目运行维持经费”压减经费5.00万元、“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”压减预算5.00万元、“灾害性天气预警发布系统维持费”压减预算4.00万元、“人工影响天气作业指挥工作维持费”压减预算1.70万元、“百色市防雷减灾工作经费”压减预算5.00万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出310.46 万元，比上年减少36.46万元，下降10.51%。 其中：基本支出160.16 万元，项目支出150.30 万元。具体支出预算如下：

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）支出160.16万元，比上年减少5.76万元，下降3.47%，主要原因是：人员减少导致绩效工资减少。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）支出16.00万元，比上年减少55.00万元，下降77.46%，主要原因是：1、“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目预算比上年少5.00万元；2、“百色多普勒雷达运行维持费”上年预算经费为50.00万元，该项目本年调到“自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务（项）”列支。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务（项）支出134.30万元，比上年增加59.30万元，增长79.07%，主要原因是：本年从其他科目调到本科目的项目预算增幅大于财政压减预算幅度，故整体呈增长趋势。具体为：1、增加75.00万元，其中“百色多普勒雷达运行维持费”40.00万元（该项目上年安排在“自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）”支出50.00万元，本年预算减少10.00万元）、“百色上《广西天气预报》项目经费”35.00万元（该项目上年安排在“农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）”支出35.00万元，无增减变化）；2、减少15.70万元，其中“广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目运行维持经费”项目预算比上年少5.00万元、“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目预算比上年少4.00万元、“人工影响天气作业指挥工作维持费”项目预算比上年少1.70万元、“百色市防雷减灾工作经费”项目预算比上年少5.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出160.16 万元，比上年减少5.76万元，下降3.47%。 其中：

人员经费160.16 万元，比上年减少5.76万元，下降3.47%。 主要包括：

绩效工资160.16万元，比上年减少5.76万元，下降3.47%，主要原因是：人员减少导致绩效工资减少。 

公用经费0.00 万元，与上年持平。 主要包括：财政未安排公用经费预算。 

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    （一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2021 年预算0 万元，与上年持平。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：暂无因公出国（境）经费预算需求。

因公出国（境）经费主要用于：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2.公务接待费预算0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：暂无公务接待费预算需求。

公务接待费主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：暂无公务用车购置费预算需求。 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：暂无公务用车运行费预算需求。

公务用车购置及运行费主要用于：公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0 万元，与上年持平， 主要原因是：财政未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

    2022 年本部门政府采购安排0.00 万元，与2021年预算持平。 其中：政府集中采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，与上年持平。 分散采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，与上年持平。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值0 万元，净值0 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0 万元，通用设备净值0 万元，专用设备净值0 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0 万元，家具、用具、装具及动植物净值0 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    （1）广西壮族自治区百色市气象局 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款6.00 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：

    （2）广西壮族自治区百色市气象局 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、国土资源气象等事务（类）气象事务（款）：指用于保障各级气象机构正常运转的人员和日常公用支出，以及保障气象业务运行和完成各项专项任务的经费支出，如气象探测、气象预报、气象信息传输等项目支出。

（一）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）气象装备保障维护（项）：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

    （三）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外用于气象事务方面的支出。