第一部分:广西壮族自治区百色市气象局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区百色市气象局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区百色市气象局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区百色市气象局概况

一、主要职能

(一)市气象局是中央直属参公事业单位,隶属中国气象局,主要职责是负责本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术保障工作,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;负责本行政区域内气象预报的发布。

(二)负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(三)组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输;依法保护气象探测环境。

(四)管理本行政区域内人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的管理及安全督查工作。

(五)组织气候可行性论证。

(六)组织开展法制宣传教育,负责监督气象法规的实施,负责本区域内的气象行政执法,承担有关行政复议和行政诉讼。

(七)统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设工作;会同县(区)人民政府对县(区)气象机构实施以部门为主的双重管理,协助党委政府做好当地气象部门的精神文明和思想政治工作。

(八)承办自治区气象局及百色市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区百色市气象局属一级预算单位,无下属二层机构。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区百色市气象局。

第二部分:广西壮族自治区百色市气象局2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:百色市气象局2018年度部门决算公开附表)


   第三部分:广西壮族自治区百色市气象局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入653.44万元,其中本年收入606.24万元, 较2017年度决算数减少9.80万元,下降1.59%,主要原因是2018年人员结构变化导致人员经费收入减少。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入606.24万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少9.80万元,下降1.59%,主要原因是2018年人员结构变化导致人员经费收入减少。

2.上年结转和结余47.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加47.20万元,增长100%,主要原因是防雷工作经费30.00万元、暴雨内涝监测预警服务经费17.20万元于2017年12月到账,年内未能形成合理支出。

(二)本部门2018年度总支出653.44万元,其中本年支出572.44万元, 2017年度决算数增加3.60万元,增长0.63%,主要是人员经费支出减少18.76万元,项目经费支出增加22.36万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)62.35万元:主要用于百色城市暴雨内涝监测预警服务系统建设项目支出。较2017年度决算数增加62.35万元,增长100%,主要原因是该项目为新增项目。

2.国土海洋气象等支出(类)510.09万元:主要用于气象探测、防汛抗旱、天气预报制作及测报预警等项目。较2017年度决算数减少12.33万元,下降2.36%,主要原因是人员绩效工资减少。

3.年末结转和结余81.00万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加33.80万元,增长71.61%,主要原因是突发事件预警信息发布系统项目经费51.00万元于2017年12月到账,未能及时合理支出,故而结余,比2017年结余的百色城市暴雨内涝监测预警服务系统建设项目17.20万元经费多33.80万元。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市气象局2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为300.76万元,支出510.09万元,完成年初预算的169.60%;较2017年度决算数减少58.75万元,下降10.33%,其中:基本支出316.89万元,项目支出193.20万元。其中:

(一)国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)年初预算为265.76万元,支出决算为510.09万元,完成年初预算的191.94%。

1.气象事业机构(项)年初预算为154.76万元,支出决算为316.89万元,完成年初预算的200.05%。决算数大于预算数主要原因是2018年支出了2017年的绩效考评奖励,此项经费不在2018年年初预算里。

2.气象装备保障维护(项)年初预算为75.00万元,支出决算为127.20万元,完成年初预算的169.60%。决算数大于预算数主要原因是:(1)2018年支出了上年结转结余的“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统建设项目”经费17.20万元,此项不在年初预算里;(2)“市气象局百色市《广西天气预报》项目”35.00万元在年初预算里安排在“2130199农林水支出—农业—其他农业支出”科目支出,实际拨款调到“2200510国土海洋气象等支出—气象事务—气象装备保障维护”科目支出,故气象装备保障维护(项)决算数比预算数大。

3.其他气象事务支出(项)年初预算为36.00万元,支出决算为66.00万元,完成年初预算的183.33%。决算数大于预算数主要原因是:2018年支出了上年结转的项目“追加防雷减灾工作经费”30.00万元,此项不在年初预算里。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市气象局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出316.89万元,其中:人员经费316.89万元,主要包括绩效工资、奖励金;公用经费0.00万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出157.74万元,完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数主要原因是新增人员。

(二)对个人和家庭的补助159.15万元,为绩效奖励金,年初预算为0.00元。决算数大于预算数主要原因是绩效奖励金不在年初预算里反映。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市气象局2018年度政府性基金支出62.35万元,2017年度决算数增加62.35万元,增长100%。其中:基本支出0.00万元,项目支出62.35万元。

百色市气象局2018 年度政府性基金支出年初预算为62.35万元,支出决算为62.35万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为62.35万元,支出决算为62.35万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市气象局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,决算数与2017年决算数保持一致。全年无出境考察或参加会议情况。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,决算数与2017年决算数保持一致。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2018年百色市气象局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,决算数与2017年决算数一致。国内公务接待批次人次0次,国(境)外公务接待批次人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门2018年度国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

6.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7.城乡社区支出(类):指用于保障机构正常运行、开展住房城乡建设管理事务的支出。

8.国土资源气象等事务(类)气象事务(款):指用于保障各级气象机构正常运转的人员和日常公用支出,以及保障气象业务运行和完成各项专项任务的经费支出,如气象探测、气象预报、气象信息传输等项目支出。

1)气象事业机构:反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)气象装备保障维护:反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

3)其他气象事务支出:反映除上述项目以外用于气象事务方面的支出。

9.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

10.项目支出:主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

11.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

13.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:百色市气象局2018年决算公开附表