第一部分:百色市气象局概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分:百色市气象局2021年部门预算情况说明

    第三部分:名词解释

第四部分:百色市气象局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

(无需要公开的绩效目标表)  

    第一部分:百色市气象局概况

    一、主要职能

百色市气象局是正处级参照公务员法管理事业单位。百色市气象局的主要职责是:

(一)组织落实上级气象主管机构和本级人民政府的各项政策和措施。

(二)承担本行政区域内气象工作的行政管理职能,负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(三)负责监督有关气象法规的实施。依法开展本行政区域的气象行政许可、行政检查、行政执法和气象法制宣传教育,以及本行政区域的防雷安全、升放气球安全监管工作。承担有关行政复议和行政诉讼。

(四)负责本行政区域气象预报和灾害性天气预警信息的发布工作,组织开展公众和气象敏感行业的气象科技服务工作;负责本行政区域内人工影响天气工作,管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

(五)组织协调本辖区气象灾害防御工作,组织开展气象灾害风险防控、综合监测、预报预警、信息传输、影响评估、应急响应等工作,为政府组织防御气象灾害提供决策依据,负责对发生灾害的气象成因鉴定的管理。

(六)管理与指导本行政区域气候资源的开发、利用和保护,组织重点工程、开发项目以及城市建设规划中的气候可行性评价论证和审查。

(七)组织开展本行政区域内的各类气象观测站网的规划和综合气象观测站网建设、监控、维护、保障、运行管理;依法保护气象设施和探测环境。

(八)统一领导和管理本行政区域气象部门的计划财务、基本建设、国有资产、科研教育、业务建设、技术装备、机构编制、人事劳动、纪检监察等工作,负责本行政区域气象现代化建设。

(九)加强党的建设,促进党建与业务融合发展;做好本部门职工队伍的思想政治工作和精神文明建设;会同县级人民政府对县级气象机构实施以部门为主的双重管理。

    二、机构设置情况

    2021年纳入百色市气象部门预算的一级预算单位有1个,为百色市气象局。百色市气象局为参公管理事业单位,隶属中国气象局。百色市气象局无下属二层单位。

百色市气象局下设办公室、业务科(人影办)、人事教育科、政策法规科、气象探测中心、气象信息与技术保障中心财务服务中心、气象科技服务中心等8个科室。

三、人员构成情况

百色市气象局编制数为84人,编制内实有人数为83人,其中:参公编制数为20人,编制内实有人数为20人;事业编制数为64人,编制内实有人数为63人。

    第二部分:百色市气象局2021年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

(一)部门收入预算说明

2021年部门收入总预算346.92万元,同比上年增加3.66万元,同比增长1.07%。增长原因:一般公共预算拨款增加、政府性基金预算拨款减少。其中:

2021年一般公共预算拨款346.92万元,占本年收入总预算的100%,同比增加29.31万元,增长9.23%。增长原因为:1、绩效工资减少0.69万元;2、新增“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元,该项目上年不在部门预算反映;3预算压减经费5.00万元,分别为“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减预算4.00万元,“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减预算1.00万元。

2021年政府性基金预算拨款0万元,同比减少25.65万元,下降100%。下降原因:“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算收入减少25.65万元,该项目在2020年已经完成建设工作,2021年政府性基金预算不再安排该项目。

    2021年国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元。

    2021年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元。

    2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元。

    2021年上年结余收入0万元,与上年持平。

(二)部门支出预算说明

    2021年部门支出总预算346.92万元,同比上年增加3.66万元,同比增长1.07%。增长原因:农林水支出增加、城乡社区支出减少以及自然资源海洋气象等支出减少,总体呈增长趋势。按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

    1、农林水支出35.00万元,占支出总预算的10.09%,同比上年增加35.00万元,增长100%,增长原因本年预算增加了“百色市上《广西天气预报》项目经费35.00万元,该项目上年不在部门预算里。

2、自然资源海洋气象等支出311.92万元,占支出总预算的89.91%,同比上年减少5.69万元,下降1.79%,下降原因:1、绩效工资减少0.69万元;2、预算压减经费5.00万元,分别为“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减预算4.00万元,“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减预算1.00万元。

    特别说明:2021年城乡社区支出0万元,同比上年减少25.65万元,下降原因“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”上年已经建设完毕。

二、部门收入总体情况说明

    2021年部门收入总预算346.92万元,其中“经费拨款”346.92万元,占收入总预算的100%2021年收入总预算同比上年增加3.66万元,同比增长1.07%。增长原因:一般公共预算拨款增加、政府性基金预算拨款减少。其中:

    2021年一般公共预算拨款346.92万元,占本年收入总预算的100%,同比增加29.31万元,增长9.23%。增长原因:1、绩效工资减少0.69万元;2、新增“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元,该项目上年不在部门预算反映;3预算压减经费5.00万元,分别为“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减预算4.00万元,“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减预算1.00万元。

    2021年政府性基金预算拨款0万元,同比减少25.65万元,下降100%。下降原因:“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”上年已经建设完成。

    2021年国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元。

    2021年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元。

    2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元。

    2021年上年结余收入0万元,与上年持平。

三、部门支出总体情况说明

2021年部门支出总预算346.92万元,同比上年增加3.66万元,同比增长1.07%。增长原因一般公共预算拨款增加、政府性基金预算拨款减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

    1、“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”35.00万元,占部门支出总预算的10.09%,同比上年增加35.00万元,增长100%,增长原因为本年预算增加了“百色市上《广西天气预报》项目经费35.00万元,该项目上年不在部门预算里。

2、“自然资源海洋气象等支出”311.92万元占部门支出总预算的89.91%,同比上年减少5.69万元,下降1.79%,下降原因:1、绩效工资减少0.69万元;2、预算压减经费5.00万元,分别为“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减预算4.00万元,“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减预算1.00万元。其中:“气象事务—气象事业机构”165.92万元,其中:基本支出165.92万元,同比上年减少0.69万元,下降0.41%,下降原因:人员职级不同工资等级不同导致的绩效工资预算支出下降;“气象事务—气象装备保障维护”71.00万元,均为项目支出,同比上年减少4.00万元,下降5.33%,下降原因:“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减预算4.00万元“气象事务—其他气象事务支出”75.00万元,均为项目支出,同比上年减少1.00万元,下降1.32%,下降原因:“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减预算1.00万元。

特别说明:“城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)”0万元,同比上年减少25.65万元,下降100%,下降原因:百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目上年已经建设完成,今年未政府性基金预算安排该项目经费。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1、基本支出预算

    基本支出165.92万元,占支出总预算47.83%,同比上年减少0.69万元,同比下降0.41%。其中:工资福利支出预算165.92万元,占基本支出预算100%,同比上年减少0.69万元,同比下降0.41%。下降原因:人员职级不同工资等级不同导致今年绩效工资预算支出减少

    2、项目支出预算

    项目支出预算181.00万元,占支出总预算52.17%,同比上年增加4.35万元,同比增长2.46%,增长原因:“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算支出减少25.65万元;增加“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元,该项目2020年不在部门预算反映;“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减预算4.00万元,“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减预算1.00万元。其中:商品和服务支出180.00万元,占项目支出预算的99.45%,同比上年增加21.35万元,同比增长13.46%,增长原因2021年项目均为维持类支出;资本性支出1.00万元,占项目支出预算的0.55%,同比上年减少17.00万元,同比下降94.44%,下降原因:本年项目资产性支出需求减少,主要为维持类支出而上年“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”是建设阶段,需要购买专用设备。

四、财政拨款收支总体情况说明

    (一)收入预算说明

    2021年财政拨款收入预算346.92万元,同比上年增加3.66万元,同比增长1.07%。增长原因一般公共预算拨款增加、政府性基金预算拨款减少。其中:

    2021年一般公共预算拨款346.92万元,占本年收入总预算的100%,同比增加29.31万元,增长9.23%。增长原因:1、绩效工资减少0.69万元;2、新增“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元,该项目上年不在部门预算反映;3预算压减经费5.00万元,分别为“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减预算4.00万元,“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减预算1.00万元。

    2021年政府性基金预算拨款0万元,同比减少25.65万元,下降100%。下降原因:“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算收入减少25.65万元,该项目2020已经建设完成

    2021年国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元。

    2021年上年结余收入0万元,与上年持平。

    (二) 支出预算说明

    2021年财政拨款支出预算346.92万元,同比上年增加3.66万元,同比增长1.07%。增长原因:一般公共预算拨款增加、政府性基金预算拨款减少。按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

    1、“农林水支出”35.00万元,占支出总预算的10.09%,同比上年增加35.00万元,增长100%,增长原因:本年预算增加“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元,该项目上年不在部门预算反映;

    2、“自然资源海洋气象等支出”311.92万元,占支出总预算的89.91%,同比上年减少5.69万元,下降1.79%,下降原因:人员职级不同工资等级不同导致绩效工资同比上期减少0.69万元;“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减年初预算4.00万元;“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减年初预算1.00万元。

特别说明“城乡社区支”出25.65万元,同比上年减少25.65万元,下降100%,下降原因:“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算收入减少25.65万元,该项目2020已经完成建设内容

五、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出346.92万元,同比上年增加3.66万元,同比增长1.07%。增长原因:人员绩效工资下降幅度低于项目支出预算增长幅度,故总体呈增长趋势。其中:基本支出165.92万元,占一般公共预算支出47.83%,同比上年减少0.69万元,同比下降0.41%,下降原因:绩效工资减少0.69万元;项目支出预算181.00万元,占支出总预算52.17%,同比上年增加30.00万元,同比增长19.87%,增长原因:2021增加“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元;“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减年初预算4.00万元;“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减年初预算1.00万元。。

    按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

(一)213农林水支出35.00万元其中:2130199农业农村—其他农业农村支出35.00万元,一般公共预算拨款支出的10.09%,同比上年增加35.00万元,增长100%,增加原因:2021年增加“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元。

(二)220自然资源海洋气象等支出311.92万元,占一般公共预算拨款支出的89.91%,同比上年减少5.69万元,下降1.79%,下降原因:人员职级不同工资等级不同导致绩效工资同比上期减少0.69万元;“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减年初预算4.00万元;“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减年初预算1.00万元。其中:

    1、2200504气象事务—气象事业机构165.92万元,均为基本支出,占一般公共预算拨款支出47.82%,同比上年减少0.69万元,同比下降0.41%。下降原因:人员职级不同工资等级不同导致绩效工资同比上期减少

    2、2200510气象事务—气象装备保障维护71.00万元,均为项目支出,占一般公共预算拨款支出20.47%,同比上年减少4.00万元,下降1.15%,下降原因“百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费”项目压减年初预算4.00万元。气象装备保障维护经费主要用于百色市气象灾害应急地面自动观测站运行维持的支出和多普勒雷达运行维持的支出。

3、2200599气象事务—其他气象事务支出75.00万元,均为项目支出,占一般公共预算拨款支出21.62%,同比上年减少1.00万元,下降1.32%,下降原因“灾害性天气预警发布系统维持费”项目压减年初预算1.00万元。其他气象事务支出主要用于人工影响天气指挥维持费的支出、灾害性天气预警发布系统维持的支出和百色电视天气预报制作系统栏目维持的支出、广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目经费的支出、百色市防雷减灾工作经费的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出165.92万元,同比上年减少0.69万元,同比下降0.41%,下降原因人员职级不同工资等级不同导致绩效工资同比上期减少。其中:“工资福利支出—绩效工资”165.92万元,占一般公共预算基本支出100%。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2021年百色市气象局部门预算全口径安排的“三公”经费预算为0万元,同比上年无增减变化。

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

项目

2021年预算数

合计

0.00

1.因公出国(境)费用

0.00

2.公务接待费

0.00

3.公务用车购置及运行费

0.00

其中:(1)公务用车运行维护费

0.00

(2)公务用车购置费

0.00

    2021年百色市气象局一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,同比上年无增减变化。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2021年政府性基金预算支出0万元,同比上年减少25.65万元,同比下降100%,下降原因:“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”经费预算减少25.65万元,该项目上年已经建设完成

九、国有资本经营预算情况说明

百色市气象局2021年部门预算无国有资本经营预算。    十、其他重要事项情况说明

    (一)事业单位相关运行经费安排情况说明

    百色市气象局2021年部门预算无相关运行经费安排。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年政府采购预算0万元,同比上年无增减变化。

    (三)国有资产占用情况说明

2021年百色市气象局无重大国有资产占用情况。

    (四)重点项目预算绩效目标情况说明

    1.主管部门预算绩效目标管理情况

    1)百色市气象局2021年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:百色电视天气预报制作系统栏目维持费此项目无需公开绩效目标表。

    2)百色市气象局2021年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2、所属二层机构预算绩效目标管理情况

百色市气象局无下属二层机构。

第四部分:名词解释

    1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

    2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

    3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

    4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

    6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    8、城乡社区支出(类):指用于保障机构正常运行、开展住房城乡建设管理事务的支出。

    9、农林水支出(类)农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

    1)其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

    10、国土资源气象等事务(类)气象事务(款):指用于保障各级气象机构正常运转的人员和日常公用支出,以及保障气象业务运行和完成各项专项任务的经费支出,如气象探测、气象预报、气象信息传输等项目支出。

    1)气象事业机构:反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2)气象装备保障维护:反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

    3)其他气象事务支出:反映除上述项目以外用于气象事务方面的支出。

    11.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

    12.项目支出:主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

    13、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    14、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

    15、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:百色市气象局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

(无需要公开的绩效目标表)  

上述报表详见附件

百色市气象局    

                               2021年5月24日