广西壮族自治区百色市气象局2019年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区百色市气象局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区百色市气象局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(广西壮族自治区百色市气象局2019年度部门决算公开附表)。

第三部分：广西壮族自治区百色市气象局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区百色市气象局概况

一、主要职能

（一）百色市气象局是中央直属参公事业单位，隶属中国气象局，主要职责是负责本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术保障工作，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责本行政区域内气象预报的发布。

（二）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（三）组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

（四）管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的管理及安全督查工作。

（五）组织气候可行性论证。

（六）组织开展法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。

（七）统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设工作；会同县（区）人民政府对县（区）气象机构实施以部门为主的双重管理，协助党委政府做好当地气象部门的精神文明和思想政治工作。

（八）承办自治区气象局及百色市人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

百色市气象局是参照公务员管理的公益类事业单位，根据职能性质，设有4个行政管理科室：办公室、业务科、人事教育科、政策法规科；设有6个直属事业单位科室：气象台、装备与技术保障中心、气象探测中心、财务服务中心、人事教育科、后勤服务中心。

百色市气象局无下属二层机构，本次部门决算公开内容仅限于百色市气象局本级。

第二部分：广西壮族自治区百色市气象局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(百色市气象部门2019年度部门决算公开附表)。

    第三部分：广西壮族自治区百色市气象局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2019年度总收入736.43万元，其中本年收入655.43万元, 较2018年度决算数653.44万元相比，增加82.99万元，增长12.70%，主要原因是：

     1.一般公共预算财政拨款收入576.23万元，较2018年度决算数543.89万元相比，增加32.34万元。其中新增人员绩效工资及绩效奖励增加29.94万元，新增气象灾害建设项目50.00万元，广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目经费减少21.00万元，百色市防雷减灾工作经费项目减少20万元，2019年所有项目经费财政压减6.60万元（自动站项目压减1.60万元，多普勒雷达项目压减1.00万元，突发预警项目压减1.00万元，防雷工作经费项目压减1.00万元，人工影响天气作业项目压减1.00万元，灾害性天气预警发布项目压减1.00万元）；

     2.政府性基金预算财政拨款收入79.20万元，较2018年度决算数62.35万元相比，增加16.85万元。原因为“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”2019年第三阶段建设内容比2018年第二阶段建设项目内容增多；

     3.年初结转和结余81.00万元，较2018年度决算数47.20万元相比，增加33.80万元。其中：广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目年初结转和结余51.00万元，百色市防雷减灾工作经费项目年初结转和结余30.00万元。收入具体情况如下。

    （1）财政拨款收入655.43万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数606.24万元相比，增加49.19万元，增长8.11%，主要原因是：1、2019年新增人员绩效工资及绩效奖励增加29.94万元；2、项目经费减少，一方面是财政压减预算经费，另一方面是2018年年中有追加经费而2019年没有追加经费，故两者相比较2019年经费收入减少。

    （2）事业收入0万元。

    （3）经营收入0万。

    （4）其他收入0万元。

    （5）用事业基金弥补收支差额0万元。

    （6）上年结转和结余81.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数47.20万元相比，增加33.80万元，增长71.61%，主要原因是广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目经费下达晚，未能及时形成支出。

    （二）本部门2019年度总支出736.43万元，其中本年支出674.24万元,较2018年度决算数653.44万元相比，增加82.99万元，增长12.70%，主要是人员经费支出增加29.94万元，项目经费支出增加53.05万元。支出具体情况如下：

     1.城乡社区支出（类）17.01万元：主要用于百色城市暴雨内涝监测预警服务系统建设项目支出。较2018年度决算数62.35万元相比，减少45.34万元，下降72.72%，主要原因是2019年该项目建设进展慢，支出进展慢，导致本年度预算资金结转下年支出。

     2.自然资源海洋气象等支出（类）657.23万元：主要用于气象事业机构、气象服务、气象装备保障维护以及其他气象事务支出。较2018年度决算数510.09万元相比，增加147.14万元，增长28.85%，主要原因是2019年新增人员绩效工资及绩效奖励增加29.94万元；新增气象灾害建设项目50.00万元；广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目和百色市防雷减灾工作经费项目支出38.00万元（2018年因资金下达晚未能支出，故2018年决算无这两个项目开支）；年初结转和结余资金81.00万元在本年全部支出，比2018年支出年初结转和结余资金47.20万元多33.80万元，其他项目因财政压减预算经费比上年少支出4.60万元。

     3.年末结转和结余62.19万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数81.00万元相比，减少18.81万元，下降23.22%，主要原因是本年度百色城市暴雨内涝监测预警服务系统建设项目建设进度较慢形成年末结转和结余，而2018年是突发事件预警信息发布系统项目经费51.00万元与百色市防雷减灾工作经费项目30.00万元于2017年12月到账，未能及时合理支出而形成年末结转和结余。

     二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市气象局2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为344.69万元，决算支出657.23万元，完成年初预算的190.67%；较2018年度决算数510.09万元相比，增加147.14 万元，增长28.85%，其中：基本支出346.83万元，项目支出310.40万元。其中：

    （一）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）年初预算为158.69万元，支出决算为346.83万元，完成年初预算的218.56%。决算数大于预算数主要原因是绩效奖励不在年初预算反映。

    （二）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数主要原因是该项目是广西区财厅转移支付项目，不在年初预算里反映。

    （三）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）年初预算为75.00万元，支出决算为107.40万元，完成年初预算的143.20%。决算数大于预算数主要原因是：1、百色市上《广西天气预报》项目35.00万元在年初预算里安排在“2130199农林水支出—农业—其他农业支出”科目支出，实际拨款调到“2200510自然资源海洋气象等支出—气象事务—气象装备保障维护”科目支出；2、本年财政压减项目经费2.60万元，其中百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费压减1.60万元，百色多普勒雷达运行维持费压减1.00万元。

    （四）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）年初预算为76.00万元，支出决算为153.00万元，完成年初预算的201.32%。决算数大于预算数主要原因是本年支出了上年结转和结余的81.00万元以及本年财政压减项目经费4.00万元。

    （五）农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）年初预算为35.00万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数主要原因是“百色市上《广西天气预报》项目”35.00万元在年初预算里安排在“2130199农林水支出—农业—其他农业支出”科目支出，实际拨款调到“2200510国土海洋气象等支出—气象事务—气象装备保障维护”科目支出，故2019年“农林水支出—农业—其他农业支出”科目决算数为0万元。

     三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市气象局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出346.83万元，其中：人员经费346.83万元，主要包括绩效工资和绩效奖励金；公用经费0万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出346.83万元，年初预算158.69万元，完成年初预算的218.56%。决算数大于预算数主要原因是绩效奖励不在年初预算反映。

（二）商品和服务支出0万元，年初预算0万元。

（三）对个和家庭的补助支出0万元，年初预算0万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

百色市气象局2019年度政府性基金支出17.01万元，较2018年度决算数62.35万元相比，减少45.34万元，下降72.72%。其中：基本支出0万元，项目支出17.01万元。

百色市气象局2019年度政府性基金支出年初预算为79.20万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的21.48%。

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为79.20万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的21.48%。决算数小于预算数主要原因是该项目建设进展慢，支出进展慢，导致本年度预算资金结转下年支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市气象局2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，比上年决算数增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，决算数与2018年决算数保持一致。全年无出境考察或参加会议情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，决算数与2018年决算数保持一致。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2019年百色市气象局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，决算数与2018年决算数一致。国内公务接待批次人次0次，国（境）外公务接待批次人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及“百色电视天气预报制作系统栏目维持费”1个项目，涉及资金6.00万元，占一般公共预算项目支出总额的1.74%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出344.69万元，政府性基金预算支出79.20万元。其中，对本单位整体支出委托“广西呈骐绩效评价技术服务有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位部门绩效目标设置明确，部门资金支出严格执行预算绩效管理，较好地完成部门整体支出年度绩效目标各项指标，绩效管理项目的实施效果较好，但预算执行方面未达到目标值。评价报告给出最后综合评分为89.6分，评价等级为“良好”。评价报告提出改进措施：加强预算执行力度，确保预算调整率、部门决算收入差异率、支出差异率达标；加强财政预算绩效管理，建立完善财政预算绩效管理机制，科学制定绩效目标，加强绩效评价结果公开、反馈和落实整改措施，不断推进绩效评价创新工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“百色电视天气预报制作系统栏目维持费”项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指向不够明确；二是项目效果指标不够细化，部分指标执行未达到目标值。下一步改进措施：一是明确项目绩效目标，细化各指标值，不能笼统概括；二是细化效果指标，设定更具体的更明确的指标值。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出：指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、城乡社区支出（类）：指用于保障机构正常运行、开展住房城乡建设管理事务的支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）：指用于保障各级气象机构正常运转的人员和日常公用支出，以及保障气象业务运行和完成各项专项任务的经费支出，如气象探测、气象预报、气象信息传输等项目支出。

（1）气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品、以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

（3）气象装备保障维护：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

（4）其他气象事务支出：反映除上述项目以外用于气象事务方面的支出。

9、基本支出：主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费，即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出；日常公用经费，即部门购买商品和服务的支出。

10、项目支出：主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

11、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：百色市气象部门2019年度部门决算公开附表