百色市气象局2020年部门预算及“三公“经费预算编制说明

百色市气象部门2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

    第一部分：部门概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分：百色市气象局2020年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

    八、政府性基金预算支出预算表

    九、国有资本经营预算支出预算表

    十、政府预算支出经济分类预算表

    十一、部门预算支出经济分类预算表

    十二、上级专项转移支付情况表

    十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

    第三部分：百色市气象局2020年部门预算情况说明

    第四部分：名词解释

    第一部分：百色市气象局概况

    一、主要职能

    （一）负责本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术保障工作，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

    （二）负责本行政区域内气象预报的发布、气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施、气象设施建设项目的审查、对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

    （三）负责本行政区域内人工影响天气工作、组织管理雷电灾害防御、气候可行性论证等。

    二、机构设置情况

    2020年纳入百色市气象部门预算的一级预算单位有1个，为百色市气象局。百色市气象局为参公管理事业单位，隶属中国气象局。百色市气象局无下属二层单位。

百色市气象局下设办公室、业务科、人事教育科、政策法规科、应急办、财务服务中心、气象台、装备与技术保障中心、人工影响天气办公室、农气实验站、气象探测中心、后勤服务中心、科技服务中心及防雷设施安全监测所等14个科室。

    第二部分：百色市气象局2020年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

    八、政府性基金预算支出预算表

    九、国有资本经营预算支出预算表

    十、政府预算支出经济分类预算表

    十一、部门预算支出经济分类预算表

    十二、上级专项转移支付情况表

    十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

    上述报表详见附件。

    第三部分：百色市气象局2020年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    （一）收入预算说明

    2020年收入总预算343.26万元，同比上年减少80.63万元，同比下降19.02%。下降原因：减少“百色市上《广西天气预报》项目经费预算支出、减少政府性基金预算支出。其中：

    2020年一般公共预算拨款317.61万元，占本年收入总预算的92.53%，同比减少27.08万元，下降8.53%。下降原因为：1、新进人员3人，绩效工资增加7.92万元；2、减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元，该项目2020年不在部门预算反映。

2020年政府性基金预算拨款25.65万元，占本年总预算收入的7.47%，同比减少53.55万元，下降208.77%。下降原因：“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算收入减少53.55万元，该项目建设阶段属于最后一阶段，内容相比上年有所减少。

    2020年国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元。

    2020年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元。

    2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元。

    2020年上年结余收入0万元，与上年持平。

    （二）支出预算说明

    2020年支出总预算343.26万元，同比上年减少80.63万元，同比下降19.02%。下降原因：减少“百色市上《广西天气预报》项目经费预算支出、减少政府性基金预算支出。

按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

    1、城乡社区支出25.65万元，占支出总预算的7.47%，同比上年减少53.55万元，下降67.61%，下降原因为“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算支出减少53.55万元，该项目建设阶段属于最后一阶段，内容相比上年有所减少。

    2、自然资源海洋气象等支出317.61万元，占支出总预算的92.53%，同比上年增加7.92万元，增长2.56%，增加原因为新进人员3人，绩效工资增加7.92万元。

    特别说明：2020年“农林水支出”0万元，但同比上年减少35.00万元，下降100%，下降原因：2020年减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元，该项目2020年不在部门预算反映。

    二、部门收入预算情况说明

    2020年收入总预算343.26万元，其中“经费拨款”317.61万元，“非税收入—政府基金收入—城市基础设施配套费收入”25.65万元。2020年收入总预算同比上年减少80.63万元，同比下降19.02%。下降原因：减少“百色市上《广西天气预报》项目经费预算支出、减少政府性基金预算支出。其中：

    2020年一般公共预算拨款317.61万元，占本年收入总预算的92.53%，同比减少27.08万元，下降8.53%。下降原因为：1、新进人员3人，绩效工资增加7.92万元；2、减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元，该项目2020年不在部门预算反映。

    2020年政府性基金预算拨款25.65万元，占本年总预算收入的7.47%，同比减少53.55万元，下降67.61%。下降原因：“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算收入减少53.55万元，该项目建设阶段属于最后一阶段，内容相比上年有所减少。

    2020年国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元。

    2020年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元。

    2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元。

    2020年上年结余收入0万元，与上年持平。

    三、部门支出预算情况说明

    2020年部门支出总预算343.26万元，同比上年减少80.63万元，同比下降19.02%。下降原因：减少“百色市上《广西天气预报》项目经费预算支出、减少政府性基金预算支出。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

    1、“城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）”25.65万元，占部门支出总预算的7.47%，同比上年减少53.55万元，下降67.61%，下降原因：“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算收入减少53.55万元，该项目建设阶段属于最后一阶段，内容相比上年有所减少。

    2、“自然资源海洋气象等支出”317.61万元，占部门支出总预算的92.53%，同比上年增加7.92万元，增长2.56%，增长原因：新进人员3人，绩效工资增加7.92万元。其中：“气象事务—气象事业机构”166.61万元，其中：基本支出166.61万元，同比上年增加7.92万元，同比增长4.99%，增长原因：新进人员3人，绩效工资增加7.92万元；“气象事务—气象装备保障维护”75.00万元，均为项目支出预算，同比上年无增减变化，主要用于百色市气象灾害应急地面自动观测站运行维持的支出和多普勒雷达运行维持的支出；“气象事务—其他气象事务支出”76.00万元，均为项目支出，同比上年无增减变化，主要用于人工影响天气指挥维持费的支出、灾害性天气预警发布系统维持的支出和百色电视天气预报制作系统栏目维持的支出、广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目经费的支出、百色市防雷减灾工作经费的支出。

    特别说明：2020年“农林水支出”0万元，但同比上年减少35.00万元，下降100%，下降原因：2020年减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元，该项目2020年不在部门预算反映。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1、基本支出预算

    基本支出166.61万元，占支出总预算48.54%，同比上年增加7.92万元，同比增长4.99%。其中：工资福利支出预算166.61万元，占基本支出预算100%，同比上年增长7.92万元，同比增长4.99%，增长原因：新进人员3人，绩效工资增加7.92万元。

    2、项目支出预算

    项目支出预算176.65万元，占支出总预算51.46%，同比上年减少88.55万元，同比下降33.39%，下降原因：百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目预算支出减少53.55万元；2020年减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元，该项目2020年不在部门预算反映。其中：商品和服务支出158.65万元，占项目支出预算的89.81%，同比上年减少26.55万元，同比下降14.34%，下降原因为2020年减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元以及百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目维持费35.55万元；资本性支出18.00万元，占项目支出预算的10.19%，同比上年减少62.00万元，同比下降77.50%，下降原因：“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”购买专用设备资金下降62.00万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    （一）收入预算说明

    2020年财政拨款收入预算343.26万元，同比上年减少80.63万元，同比下降19.02%。下降原因：减少“百色市上《广西天气预报》项目经费预算支出、减少政府性基金预算支出。其中：

    2020年一般公共预算拨款317.61万元，占本年收入总预算的92.53%，同比减少27.08万元，下降8.53%。下降原因为：1、新进人员3人，绩效工资增加7.92万元；2、减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元，该项目2020年不在部门预算反映。

    2020年政府性基金预算拨款25.65万元，占本年总预算收入的7.47%，同比减少53.55万元，下降208.77%。下降原因：“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算收入减少53.55万元，该项目建设阶段属于最后一阶段，内容相比上年有所减少。

    2020年国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元。

    2020年上年结余收入0万元，与上年持平。

    （二） 支出预算说明

    2020年财政拨款支出预算343.26万元，同比上年减少80.63万元，同比下降19.02%。下降原因：减少“百色市上《广西天气预报》项目经费预算支出、减少政府性基金预算支出。

    按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

    1、“城乡社区支”出25.65万元，占支出总预算的7.47%，同比上年减少53.55万元，下降67.61%，下降原因：“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”预算收入减少53.55万元，该项目建设阶段属于最后一阶段，内容相比上年有所减少。

    2、“自然资源海洋气象等支出”317.61万元，占支出总预算的92.53%，同比上年增加7.92万元，增长2.56%，增加原因为新进人员3人，绩效工资增加7.92万元。

特别说明：2020年“农林水支出”0万元，但同比上年减少35.00万元，下降100%，下降原因：2020年减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元，该项目2020年不在部门预算反映。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2020年一般公共预算支出317.61万元，同比上年减少27.08万元，同比下降7.86%。下降原因：项目减少金额大于人员增加金额导致总支出呈下降趋势。其中：基本支出166.61万元，占一般公共预算支出52.46%，同比上年增加7.92万元，同比增长4.99%，增长原因：新进人员3人，绩效工资增加7.92万元；项目支出预算151.00万元，占支出总预算47.54%，同比上年减少35.00万元，同比下降18.82%，下降原因：2020年减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元。

    按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

    （一）自然资源海洋气象等支出317.61万元，占一般公共预算拨款支出的100%，同比上年增加7.92万元，增长2.56%，增加原因为新进人员3人，绩效工资增加7.92万元。其中：

    1、气象事务—气象事业机构166.61万元，均为基本支出，占一般公共预算拨款支出52.46%，同比上年增加7.92万元，同比增长2.56%。增长原因：新进人员3人，绩效工资增加7.92万元。

    2、气象事务—气象装备保障维护75.00万元，均为项目支出，占一般公共预算拨款支出23.61%，同比上年无增减变化，主要用于百色市气象灾害应急地面自动观测站运行维持的支出和多普勒雷达运行维持的支出。

    3、气象事务—其他气象事务支出76.00万元，均为项目支出，占一般公共预算拨款支出23.93%，同比上年无增减变化，主要用于人工影响天气指挥维持费的支出、灾害性天气预警发布系统维持的支出和百色电视天气预报制作系统栏目维持的支出、广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目经费的支出、百色市防雷减灾工作经费的支出。

特别说明：2020年农林水支出为0万元，同比上年减少35.00万元，减少原因：2020年减少“百色市上《广西天气预报》项目经费”35.00万元，该项目2020年不在部门预算反映。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2020年一般公共预算基本支出166.61万元，同比上年增长7.92万元，同比增长4.99%。其中：“工资福利支出—绩效工资”166.61万元，占一般公共预算基本支出100%，主要是新进人员3人，绩效工资增加。

    七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    （一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2020年百色市气象局部门预算全口径安排的“三公”经费预算为0万元，同比上年无增减变化。

　　（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

    2020年百色市气象局一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，同比上年无增减变化。

    八、政府性基金预算情况说明

    2020年政府性基金预算支出25.65万元，占支出总预算7.47%，同比上年减少53.55万元，同比下降67.61%，下降原因：“百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目”经费预算减少53.55万元，该项目建设阶段属于最后一阶段，内容相比上年有所减少。

    九、国有资本经营预算情况说明

    2020年国有资本经营预算0万元，同比上年无增减变化。

    十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2020年机关运行经费0万元，同比上年无增减变化。

    （二）政府采购预算安排情况说明

    2020年政府采购预算0万元，同比上年无增减变化。

    （三）国有资产占用情况说明

    2020年百色市气象局无重大国有资产占用情况。

    （四）重点预算绩效情况说明

    1.主管部门预算绩效目标管理情况

    （1）百色市气象局2020年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为：百色电视天气预报制作系统栏目维持费；

    （2）百色市气象局2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2、所属二层机构预算绩效目标管理情况

百色市气象局无下属二层机构。

    第四部分：名词解释

    1、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

    2、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

    3.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

    4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    5.一般公共预算支出：指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

    6.政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    8、城乡社区支出（类）：指用于保障机构正常运行、开展住房城乡建设管理事务的支出。

    9、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种 植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经 营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

    （1）其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

    10、国土资源气象等事务（类）气象事务（款）：指用于保障各级气象机构正常运转的人员和日常公用支出，以及保障气象业务运行和完成各项专项任务的经费支出，如气象探测、气象预报、气象信息传输等项目支出。

    （1）气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    （2）气象装备保障维护：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

    （3）其他气象事务支出：反映除上述项目以外用于气象事务方面的支出。

    11.基本支出：主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费，即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出；日常公用经费，即部门购买商品和服务的支出。

    12.项目支出：主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

    13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    15、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。